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中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度部门决算补充公开说明

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一、贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局单位概况

(一)主要职能

1、部门主要职能:市委离退休干部工作局是市委管理离休干部和副县级以上退休干部工作的职能部门,主要职责是:

(1)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策及规定,认真抓好老干部“两项”待遇的落实。会同有关部门对全市离休干部和副县级以上退休干部工作进行宏观管理;指导各区(县、自治县)、铜仁高新区、大龙开发区和市直各部门的离退休干部工作。

(2)督促各区(县、自治县)、铜仁高新区、大龙开发区和市直部门落实离休干部和副县级以上退休干部政治待遇和生活待遇。

(3)调查研究全市离退休干部的新情况、新问题,并向市委、市政府提出解决有关问题的意见和建议。

(4)负责离休干部和副县级以上退休干部的来信处理和接访工作。

(5)指导全市易地安置离休干部工作。

(6)负责收集整理离退休干部对当地经济社会建设的好意见和好建议,并向市委、市政府做好汇报工作。

(7)配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作;指导开展离退休干部科学健康的文化健身活动;配合有关部门做好离退休干部在改革开放和两个文件建设中发挥作用的工作。

(8)负责全市各区(县、自治县)、铜仁高新区、大龙开发区离退休干部工作人员的业务培训工作。

(9)领导和管理铜仁市老干部活动中心和铜仁市老干部休养所的工作。

(10)承办市委、市政府、省委老干部局和市委组织部交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成机构设置

1、部门预算单位构成:中共贵州省铜仁市委离退局部门预算单位包括局机关、市老干部活动中心、市关工委、市老干部服务中心、市老年体协和市老年诗词楹联学会。具体是:行政单位1个,即市委离退局机关;全额拨款事业单位2个,即市老干部活动中心、铜仁市关心下一代工作委员会办公室;社会组织2个,即市老年体协和市诗词楹联学会。

2、部门预算单位机构设置:中共铜仁市委离退休干部工作局内设独立编制机构3个,行政1个机构即局机关,下设3个科室,办公室、离休干部管理科、退休干部管理科。事业2个机构,无下设科室,即市老干部活动中心,铜仁市关心下一代工作委员会办公室。

3、部门人员构成:市委离退局人员总编制数35人,行政编制9人(含市关工委)、工勤编制4人(含市关工委)、事业编制13人(含市关工委)、工勤编制9人;目前实有在职人员35人(含市关工委),退休人员11人,遗属1人。

二、贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度收支决算总计946.97万元,与2016年相比,增加197.83万元,增长26.4%。主要原因是:一是人员增加及政策性调资;二是单位业务工作增加,专项工作经费增加。

(二)贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计946.97万元,其中:财政拨款收入785.51万元,占82.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入95.88万元,占17.05%。

(三)贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计925.15万元,其中:基本支出816.1万元,占88.21%;项目支出109.05万元,占11.79%。

(四)贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度财政拨款收支决算总计796.47万元。与2016年相比,增加247.98万元,增加45.21%。主要原因是:一是人员增加及政策性调资;二是单位业务工作增加,专项工作经费增加。

(五)贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出796.47万元,占本年支出合计的86.09%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加199万元,增长37%。主要原因是:一是人员增加及政策性调资支出增加;二是单位业务工作支出增加,专项工作经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出736.53万元,占92.47 %;社会保障和就业(类)支出59.59万元,占7.53 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.14万元,支出决算为865.21万元,增长92.64 %。主要原因是:一是人员增加及政策性调资支出增加;二是单位业务工作支出增加,专项工作经费支出增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款),年初预算449.14万元,支出决算736.52万元,增长64%。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算数449.14万元,支出617.26万元,完成预算的168.12%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加及政策性调资支出增加。

其他共产党事务支出(项)。年初预算数0万元,支出119.26万元,决算数大于预算数的主要原因是老干部活动专项经费增加,以及单位专项活动经费增加。

(2)文化体育与传媒支出(类)体育(款),年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,增长100 %。具体情况如下:

群众体育(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是协会支出增加。

(3)社会保障和就业支出。年初预算为56.9万元,支出决算为59.6万元,增长4.8%。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算37.28万元,支出决算37.47万元。支出决算数大于预算数的主要原因是2017年单位养老保险缴费基数增加导致支出增加。

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算19.62万元,支出决算22.13万元。支出决算数大于预算数的主要原因是2017年单位退休人员工资正常调整支出增加。

(六)贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出796.47万元,其中:人员经费468.65万元,主要包括:基本工资104.33万元、津贴补贴118.26万元、奖金187.24万元、社会保障缴费17.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.47万元、其他工资福利支出3.77万元、退休费22.13万元、抚恤金0.67万元、生活补助1.4万元、医疗费7.14万元、奖励金0.15万元、住房公积金26.7万元、其他对个人和家庭的补助支出17.42万元;公用经费238.57万元,主要包括:办公费31.29万元、印刷费23.38万元、水费4.41万元、电费14.46万元、邮电费7.14万元、物业管理费3.6万元、差旅费24.39万元、维修(护)费7.04万元、租赁费10.65万元、会议费26.15万元、培训费4.16万元、公务接待费1.63万元、专用材料费12.58万元、劳务费8.43万元、委托业务费2.4万元、工会经费7.98万元、福利费4.22万元、公务用车运行维护费15.27万元、其他交通费用14.62万元、其他商品和服务支出14.79、办公设备购置13.64万元。

(七)贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.89万元,支出决算为16.9万元,完成预算的142.14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.27万元,完成预算的254.5%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算的26.67%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是外出公务用车量增加以及单位车辆保险费用增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4.91万元,增长40.95%,增加主要原因是外出公务用车量增加以及单位车辆保险费用增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,同比增减变动为0%,主要原因是单位未发生因公出国(境)。

(2)公务用车购置及运行维护费15.27万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0%万元,主要原因是未新增购置车辆。公务用车运行维护费15.27万元,比上年增加3.28万元,同比增加27.36%,主要原因是外出公务用车量增加以及单位车辆保险费用增加。

(3)公务接待费1.63万元,比上年减少1.08万元,同比减少39.85%,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.27万元,占90.36%;公务接待费支出决算为1.63万元,占9.64%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费15.27万元,主要用于外出公务量使用。

2017年新增公务用车0辆。

(3)公务接待费1.63万元,主要用于省厅领导及各地州市同级部门和市内各区县公务来访人员接待。 2017年度公务接待32批次、230人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局机关运行经费支出252.22万元,比2016年增加117.63万元,增长87.4 %,主要原因是一是人员增加及政策性调资支出增加;二是单位业务工作支出增加,专项工作经费支出增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省中共铜仁市委离退休干部工作局共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化与体育传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(十八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。


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中共铜仁市委离退休干部工作局

2018年7月23日

    
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