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铜仁市老干部服务中心2017年度部门决算

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一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。铜仁市老干部服务中心是中共铜仁市委离退休干部工作局下属独立二级机构,是老干部重要活动组织部门,为老干部工作提供协调服务,医疗保健服务,做好老干部联络联系工作。完成好市委、市政府、省委老干部局和市委组织部、市委离退局交办的各项工作。

2.预算单位为一级独立的事业单位,有独立的法人机构,进行独立核算,无下设科室。

3.铜仁市老干部服务中心现有事业编制7人,其中3名管理人员编制,4名工勤人员编制。现在职人员7人,其中3名管理人员,4名工勤人员,退休人员5人。其中:主任1名,事业人员2名,工勤人员4名,退休人员5名。

二、贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度收支决算总计122.16万元,与2016年相比增加30.34万元,增长33.04%。主要原因是:人员增加及政策性调资。

(二)贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合122.16万元,其中:财政拨款收入122.16万元,占100%。;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占??%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计122.16万元,其中:基本支出122.16万元,占100%。

(四)贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度收支决算总计122.16万元,与2016年相比增加30.34万元,增长33.04%。主要原因是:人员增加及政策性调资。

(五)贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出122.16万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.97万元,增长35.45%。主要原因是:人员增加及政策性调资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出104.91万元,占85.88%;社会保障和就业(类)支出17.25万元,占14.12%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.82万元,支出决算为122.16万元,增长55%。主要原因是:人员增加及政策性调资。其中:

(1)一般公共服务(类)其他共产党服务支出(款)年初预算62.4万元,支出决算104.91万元,增长54.46%,具体情况如下:

事业运行(项)。年初预算62.4万元,支出决算104.91万元,增长33.1%,决算数大于预算数的原因是人员增加及政策性调资。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算10.9万元,支出决算机关17.25万元,增长58.26%,具体情况如下:

事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算5.52万元,支出决算6.22万元,决算数大于预算数的原因是2017年单位养老保险缴费基数增加导致支出增加。

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算10.9万元,支出决算11.03万元,支出决算数大于预算数的主要原因是2017年单位退休人员工资正常调整支出增加。

(六)贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出122.16万元,其中:人员经费109.66万元,主要包括:基本工资18.16万元、津贴补贴19.37万元、奖金45.28万元,其他社会保障缴费4.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.22万元、退休费11.03万元、奖励金0.16万元、住房公积金4.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.46万元;公用经费12.5万元,主要包括:办公费3.21万元、印刷费0.03万元、水费0.3万元、电费0.49万元、差旅费0.3万元、维修费0.1万元、劳务费1.12万元、工会经费0.69万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他商品和服务支出3.05万元。

(七)贵州省铜仁市老干部服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3.2万元,完成预算的106.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.19万元,增长70.32%,增减主要原因是工作量比去年增加,因公出差次数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是2017年未安排因公出国(境)。

(2)公务用车购置及运行维护费3.2万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是2017年未安排公务用车购置;公务用车运行维护费3.2万元,比上年增加2.19万元,同比增加70.32%,主要原因是工作量比去年增加,因公出差次数增加。

(3)公务接待费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是2017年未有人员来访,未产生公务接待。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.2万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。开支内容包括:请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

(2)公务用车购置及运行维护费3.2万元,其中:

公务用车购置费0万元,主要用于公务车购买。

公务用车运行维护费3.2万元,主要用于外出出差。

2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0万元,主要用于外来人员接待。 2017年度公务接待0批次、0人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市老干部服务中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

市老干部服务中心属全额拨款的事业单位,无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市老干部活动中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省铜仁市老干部服务中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。



贵州省铜仁市老干部离职休养所.XLS

铜仁市老干部服务中心

2018年7月23日

    
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