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中共铜仁市委离退休干部工作局2018年部门预算和”三公”经费预算补充公开说明

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一、部门概况

1、部门主要职能:市委离退休干部工作局是市委管理离休干部和副县级以上退休干部工作的职能部门,主要职责是:

(1)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策及规定,认真抓好老干部“两项”待遇的落实。会同有关部门对全市离休干部和副县级以上退休干部工作进行宏观管理;指导各区(县、自治县)、铜仁高新区、大龙开发区和市直各部门的离退休干部工作。

(2)督促各区(县、自治县)、铜仁高新区、大龙开发区和市直部门落实离休干部和副县级以上退休干部政治待遇和生活待遇。

(3)调查研究全市离退休干部的新情况、新问题,并向市委、市政府提出解决有关问题的意见和建议。

(4)负责离休干部和副县级以上退休干部的来信处理和接访工作。

(5)指导全市易地安置离休干部工作。

(6)负责收集整理离退休干部对当地经济社会建设的好意见和好建议,并向市委、市政府做好汇报工作。

(7)配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作;指导开展离退休干部科学健康的文化健身活动;配合有关部门做好离退休干部在改革开放和两个文件建设中发挥作用的工作。

(8)负责全市各区(县、自治县)、铜仁高新区、大龙开发区离退休干部工作人员的业务培训工作。

(9)领导和管理铜仁市老干部活动中心和铜仁市老干部休养所的工作。

(10)承办市委、市政府、省委老干部局和市委组织部交办的其他工作。

2、部门预算单位构成:中共贵州省铜仁市委离退局部门预算单位包括局机关、市老干部活动中心、市关工委、市老干部服务中心、市老年体协和市老年诗词楹联学会。具体是:行政单位1个,即市委离退局机关;全额拨款事业单位3个,即市老干部活动中心、市老干部服务中心、铜仁市关心下一代工作委员会;社会组织2个,即市老年体协和市诗词楹联学会。

3.部门预算单位机构设置:中共铜仁市委离退休干部工作局内设独立编制机构4个,行政1个机构即局机关,下设3个科室,办公室、离休干部管理科、退休干部管理科。事业3个机构无下设科室,即市老干部活动中心,市老干部服务中心,铜仁市关心下一代工作委员会办公室。

4、部门人员构成:市委离退局人员总编制数35人,行政编制9人(含市关工委)、工勤编制4人(含市关工委)、事业编制13人(含市关工委)、工勤编制9人;目前实有在职人员35人(含市关工委),退休人员11人,遗属1人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额704.46万元,比上年增加198.42万元,变动原因是:将铜仁市老干部服务中心合并,人员增加导致的收入。相应安排支出预算704.46万元,比上年增加198.42万元,变动原因是:将铜仁市老干部服务中心合并,人员增加导致的支出。其中:工资福利支出468.88万元,占预算支出66.56%,包括:基本工资115.97万元,津贴补贴136.01万元,奖金124.53万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.88万元,职业年金缴费2.13万元,职工基本医疗保险缴费11.96万元,其他社会保障缴费2.84万元,住房公积金30.16万元,其他工资福利支出5.4万元。对个人和家庭补助支出39.29万元,占预算支出5.58 %,包括:生活补助0.67万元,退休费38.62万元。商品和服务支出189.79万元,占预算支出26.94 %,包括:办公费21.3万元,印刷费10.7万元,水费4.15万元,电费16.85万元,邮电费5.65万元,物业管理费3.6万元,差旅费19.28万元,维修费3.2万元,工会经费5.03万元,福利费5.8万元,其他交通费用16.7万元,会议费14万元,培训费4.2万元,劳务费3.9万元,公务接待费1.62万元,公务用车运行维护费12万元,其他商品和服务支出41.82万元。资本性支出6.5万元,占预算支出0.92 %,为办公设备购置6.5万元。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为189.79万元,比上年增加30.75万元,比上年增加19.33%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增加1人而增加经费;3、我单位合并铜仁市老干部服务中心,因人员增加,导致公用经费增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况

2018年政府性基金预算0万元,基金支出0万元。

五、政府采购情况

政府采购计划为10.95万元,其中:货物采购10.95万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计 2712834.17万元,包括流动资产238241.9万、固定资产2474592.27万元。

七、“三公”经费预算安排情况。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算  13.62万元,比上年减少3万元,比上年下降19.2 %,减少原因:厉行节约,严格执行中央八项规定

三公经费明细如下:

 1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费12万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待待1.62万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少5万元,比上年下降75.53  %,减少原因主要是严格执行中央八项规定,厉行节约。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。


市委离退局2018年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls




中共铜仁市委离退休干部工作局

2018年3月1日


    
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