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贵州省铜仁市委老干部局2021年度部门决算

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目    录

一、贵州省铜仁市委老干部局概况 

(一)、部门职责 

(二)、机构设置

二、2021年度部门决算公开表(见附表)

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、贵州省铜仁市委老干部局概况

(一)部门职责

市委老干部局是市委管理离休干部和副县级以上退休干部工作的职能部门,主要职责是:

(1)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策及规定,认真抓好老干部“两项”待遇的落实。会同有关部门对全市离休干部和副县级以上退休干部工作进行宏观管理;指导各区(县、自治县)、铜仁高新区、大龙开发区和市直各部门的离退休干部工作。

(2)督促各区(县、自治县)、铜仁高新区、大龙开发区和市直部门落实离休干部和副县级以上退休干部政治待遇和生活待遇。

(3)调查研究全市离退休干部的新情况、新问题,并向市委、市政府提出解决有关问题的意见和建议。

(4)负责离休干部和副县级以上退休干部的来信处理和接访工作。

(5)指导全市易地安置离休干部工作。

(6)负责收集整理离退休干部对当地经济社会建设的好意见和好建议,并向市委、市政府做好汇报工作。

(7)配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作;指导开展离退休干部科学健康的文化健身活动;配合有关部门做好离退休干部在改革开放和两个文件建设中发挥作用的工作。

(8)负责全市各区(县、自治县)、铜仁高新区、大龙开发区离退休干部工作人员的业务培训工作。

(9)领导和管理铜仁市老干部活动中心和铜仁市老干部服务中心的工作。

(10)承办市委、市政府、省委老干部局和市委组织部交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市委老干部局部门决算包括:局机关、市老干部活动中心、市关工委、市老干部服务中心、市老年体协和市老年诗词楹联学会。具体是:行政单位1个,即市委老干局机关;全额拨款事业单位2个,即市老干部活动中心、市老干部服务中心;社会组织2个,即市老年体协和市诗词楹联学会。

从预算单位机构设置看,从预算单位机构设置看,中共铜仁市委市委老干部局内设独立编制机构4个,行政1个机构即局机关,下设4个科室,办公室、组织科、业务科、关工委工作科。事业2个机构无下设科室,即市老干部活动中心,市老干部服务中心。中共铜仁市委老干部局核定编制数为34个,其中:行政编制8人,事业编制13人,行政工勤数4人,事业工勤数9人。现实有人数共计52人,在职人员为30人,其中:行政人员6人,事业人员11人,行政工勤人员4人,事业工勤人员9人;退休人员22人。


二、贵州省铜仁市委老干部局2021年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市委老干部局2021年度部门决算情况说明
  (一)2021年度收入支出决算总体情况说明
  2021年度收支决算总计892.8万元,与2020年相比,减少72.12万元,降低7.5%。主要原因是:厉行节约,因疫情原因影响,老干部开展活动次数减少。
  (二)2021年度收入决算情况说明

本年收入合计884.31万元,其中:财政拨款收入884.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2021年度支出决算情况说明

本年支出合计892.8万元,其中:基本支出592.93万元,占66%;项目支出299.87万元,占34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市委老干部局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计892.8万元。与2020年相比,减少72.12万元,降低7.5%。主要原因是:厉行节约,因疫情原因影响,老干部开展活动次数减少。

(五)贵州省铜仁市委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出892.8万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少72.12万元,降低7.5%。主要原因是:厉行节约,因疫情原因影响,老干部开展活动次数减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出783.6万元,占87.8%;社会保障和就业支出 62.94万元,占7%;卫生健康支出15.65万元,占1.8%;住房保障支出30.61万元,占3.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.85万元,支出决算为892.8万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是:人员正常调资,春节走访慰问老干部,组织老干部开展文体活动。其中:

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为471.3万元,支出决算为483.73万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:人员正常调资。  

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为223.37万元,支出决算为299.87万元,完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是:春节走访慰问老干部,组织老干部开展文体活动。  

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算33.05万元,支出决算为32.16万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是:人员缴费基数变化。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算19.54万元,支出决算为16.11万元,完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是:人员缴费基数变化。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算0万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年未列入预算,此笔款项为单位退休人员一次性补贴。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算16.95万元,支出决算15.65万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是:人员缴费基数变化。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算31.64万元,支出决算30.61万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是:人员缴费基数变化。


(六)贵州省铜仁市委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出592.93万元,其中:

人员经费530.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费62.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

(七)贵州省铜仁市委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元,支出决算为15.91万元,完成预算的86%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.76万元,增长5%,增加主要原因是2021年开展活动次数比2020年较多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是本年度没有安排因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费14.75万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是本年度没有安排公务用车购置费;公务用车运行维护费14.75万元,比上年减少1.4万元,同比增加10%,主要原因是2021年开展活动次数比2020年较多。

(3)公务接待费1.16万元,比上年减少0.63万元,同比减少35%,主要原因是2021年厉行节约。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.75万元, 占93%;公务接待费支出决算为1.16万元, 占7%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。本年度没有安排因公出国(境)费。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为16.5万元,支出决算为14.75万元,完成预算的89%, 支出决算小于预算数的主要原因是2021年厉行节约,严格控制公车使用。其中:

公务用车购置费支出0万元,购置公务车0辆。

公务用车运行维护费支出14.75万元,主要用于服务老干部。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算为2万元,支出决算为1.16万元,完成预算的58%, 支出决算小于预算数的主要原因是2021年厉行节约。主要是用于接待省委老干部局、其他地州市来铜调研。 

2021年公务接待5批次、35人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州省铜仁市委老干部局机关运行经费支出62.04万元,与年初预算相比减少191.77万元,完成预算的24%, 支出决算小于预算数的主要原因是2021年机关运行经费决算数据未包括项目支出中的运行经费,严格执行预算绩效目标管理,厉行节约,控制经费支出。比2020年减少10.97万元,降低15%,主要原因是严格执行预算绩效目标管理,厉行节约,控制经费支出。

2、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁市委老干部局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,贵州省铜仁市委老干部局共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车4辆(其他用车主要是:所属事业单位车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十一)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金795.85万元,占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效见绩效自评报告。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《中共铜仁市委老干部局部门绩效自评价报告》见“第五部分 附件”

3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

2021年我单位不属于财政重点绩效评价部门,因此该部分

无相关内容。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(七)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指维持单位正常运转的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映老干部开展活动经费和节日慰问老干部经费。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关行政单位实施养老职业年金由单位缴纳的职业年金部分。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映机关行政单位为实施养老保险所缴纳的基本养老保险费以外的其他养老保险支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(住房公积金)(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件1:中共贵州省铜仁市委老干部局2021年部门决算公开报表.XLS

附件2:中共铜仁市委老干部局2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx


    
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